Modele note de service frais de déplacement

Les frais de garde d`enfants pendant le voyage de l`employé ne sont pas remboursables. Le ministère est encouragé à faire des arrangements de voyage par l`entremise de CTS. Le service d`hébergement est responsable de l`envoi de la paperasse pour les demandes de remboursement des dépenses au département des services d`approvisionnement. Les frais de soins médicaux après les accidents liés au voyage peuvent être couverts par l`assurance-rémunération des travailleurs. Sinon, nous pouvons vous rembourser vos frais médicaux, le cas échéant. Nous enquêtons sur les dépenses excessives. En cas de réclamations falsifiées ou exagérées cohérentes, nous pouvons prendre des mesures disciplinaires. Les fonctionnaires et les employés du gouvernement doivent périodiquement voyager de leur communauté d`origine pour obtenir une formation, témoigner au nom de leur juridiction, rencontrer d`autres fonctionnaires et employés, ainsi que pour d`autres raisons. Le voyage est une dépense. Reconnaissant qu`il y a un avantage public lié au voyage officiel, les juridictions locales cherchent à réduire le coût pour ceux qui voyagent au nom de leur juridiction. Nous voulons éviter les dépenses excessives ou les coûts inutiles.

Nous pouvons contracter avec des hôtels et des agences pour obtenir les meilleurs prix possibles. Nous visons également l`option la moins chère quand nous le pouvons. Par exemple, nous préférons réserver des billets d`avion en classe économique, à moins qu`il y ait raison de voyage amélioré. Le département des services d`approvisionnement est chargé de veiller à ce que toutes les soumissions soumises par les fournisseurs respectent les normes de qualité stipulées par le service demandeur. Le département des services d`approvisionnement tient dûment compte des circonstances dans chaque cas pour déterminer les moyens de transport les plus pratiques. Le département des services d`approvisionnement décide de solliciter ou non des citations en fonction de la nature concurrentielle, du prix des articles requis et du facteur de risque. Lorsque vous envisagez d`aller sur des voyages liés au travail, [les gestionnaires de bureau/assistants personnels/RH] s`arrangeront généralement pour la plupart de vos frais de logement et de transport et documentez ces dépenses. Vous devez: les montants réclamés pour les frais de déplacement et d`hébergement divers doivent être identifiés et déclarés par jour dans la catégorie «autre» prévue à l`EE & TR.

Dans le cas où le service réquisition a obtenu les citations directement des vendeurs, la documentation à l`appui de ces citations doit accompagner la demande qui est livrée au département des services d`approvisionnement. Les propositions, soumissions ou toute autre documentation originale relative à la commande doivent être déposées dans le département des services d`approvisionnement.

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